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井研縣財政局關于2019年財政支出績效評價的報告
上載時間:2019/11/8 9:24:06   點擊次數:5221 信息編輯:井研縣財政局  字體:【 】  【打印本頁】【關閉】

井研縣財政局

關于2019年財政支出績效評價的報告

    2019年,縣財政局切實貫徹落實《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔201934號)和《中共四川省委 四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發〔20198號)文件精神,深入謀劃、務實篤行,以績效為導向,將績效理念和方法深度融入預算管理全過程,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。與此同時,進一步拓展績效評價范圍,豐富績效評價內涵,完善績效評價方式,提升績效評價質量,強化績效評價應用,現將2019年我縣財政支出績效評價報告如下。

一、工作情況

2019年,縣財政局組織6個評價工作組對24個縣級部門(單位)和8個鄉鎮整體支出、2項財政政策支出、9個專項項目支出(詳見附表)開展重點績效評價。

(一)滾動開展部門支出績效評價。縣級57個部門和27個鄉鎮全面開展部門整體支出績效自評的基礎上,縣財政局組織開展對24個縣級部門和8個鄉鎮的整體支出績效重點評價。20172019年對全縣57個部門和27個鄉鎮支出績效滾動開展重點評價,占部門和鄉鎮總數的100%。

(二)首次實施政策支出績效評價。組織對河道巡視員補助和殘疾人康復中心建設經費2項財政政策支出實施績效評價,從政策的相關性、效率性、公平性和可持續性進行綜合評價,推動財政政策不斷優化。

(三)深化開展項目支出績效評價。在各部門有序開展項目支出績效自評基礎上,縣財政局重點選取農村地面數字電視覆蓋建設、研經鎮周家壩橋改建、解決糧食生產功能區劃定建設等9個專項項目開展評價,覆蓋7個縣級部門、1個鄉鎮、83個現場評價點,涉及財政資金2816萬元。與此同時,持續拓展支出績效評價范圍,對國有資本經營預算(殘疾人康復中心建設經費)、政府性基金預算(井樂快速通道交界處牌坊建設)開展重點績效評價,首次實現績效評價四本預算全覆蓋。

二、評價結果

經統計,32個鄉鎮和部門評價平均得分91.12分,得分在93分(含)以上的有8個鄉鎮和部門,15個鄉鎮和部門得分在9093分之間,9個鄉鎮和部門得分在90分以下。11個項目(政策)評價平均得分88.5分,河道巡視員補助項目專項評價得最高分98分,烏拋農貿市場建設項目得最低分69分。其中:河道巡視員補助、農村地面數字電視覆蓋建設、殘疾人康復中心建設經費、城南廣場藝術花墻工程建設、17個國管水庫渠系維修養護5個項目(政策)得分在93分以上;東復路建設、迎賓大道路面整治工程、解決糧食生產功能區劃定建設經費等3個項目得分在8593分之間;烏拋農貿市場建設、樂自高速井研南收費站拓寬工程和井樂快速通道交界處牌坊建設等3個項目得分80分以下。具體情況如下:

(一)部門支出績效評價。

大部分鄉鎮部門年度績效目標任務與職能職責和發展要求相符,目標設定基本明確,預算測算過程較為完整準確,資金按時分配、信息公開、履職成效等情況較好。主要存在以下問題:

一是目標編制不夠量化。32個鄉鎮部門中有14個部門設定的績效目標缺失或不夠量化。如井研中學部門整體支出績效目標中數量指標填寫為“完成高中教育及義務教育工作”;質量指標填寫為“高中教育及義務教育初中段工作”;時效指標填寫為“2019年教育教學工作”;社會效益指標填寫為“對教育教學工作的影響”;成本指標、經濟效益指標和生態效益指標未填寫。以上目標設置較為宏觀,難以達到通過設定績效目標加強預算績效管理,提升財政資金使用效益的目的。

二是預算編制不夠精準。17個部門不同程度存在預算編制缺少測算數據、不夠精細、準確率不高的問題。如縣路政隊年度部門預算數188.13萬元,年末結算性指標追減79.75萬元(其中石牛超限檢測站專項經費追減59.31萬元,安保設施日常維護費追減20萬元),占年初預算的42.39%,大量擠占年初預算財力,預算編制不夠精準;同時2018年度縣級追加201.85萬元,占年初預算的107.28%。

三是預算執行進度較慢。近年來,受經濟下行等多重因素影響,我縣收入剔除空轉部分后,實際為負增長。同時還要保障縣委政府重點工作推進,償還隱性債務等,財政資金調度極為困難。受財政資金調度困難等因素影響,部門執行進度普遍滯后,低于序時進度,無法保證履職成效達到預期。

(二)政策支出績效評價。

2項政策基本落實到位,相關性、效率性、公平性和可持續性不斷發揮,政策項目協同作用得到體現,促進了相關行業健康、穩定、持續發展,社會效益和生態效益明顯。

1.河道巡視員補助。一是項目組織實施規范有序。鄉鎮人民政府與各河道巡視員簽訂目標責任書,并及時、準確填寫《河長巡查記錄薄》,同每月打撈影像資料匯總上報河長制辦公室備案;二是資金管理合規,財務制度健全。資金申請和撥付嚴格按照規定程序執行,保證財務信息真實性、及時性和完整性,嚴格準時財務制度,做到??顚S?;三是生態效益頗佳。有效清理了河道周圍各類污染物,減少了在河道內亂倒亂挖等現象,保持河道常年清潔,水質得到了較大的提高,同時進一步提高了河道周邊居民的文明意識,營造出共同參與環境保護的良好氛圍;四是社會滿意度高。根據發放的滿意度調查文件統計顯示,社會滿意度在90%以上。

2.殘疾人康復中心建設經費。一是充分整合資源,節省大量財政資金。根據四川省殘疾人聯合會《關于做好省政府民生大事“每個縣建設1個殘疾人康復中心”建設的通知》,我縣結合實際,因地制宜,將上級安排的300萬元專項建設資金用于中醫院設備購置,同時將康復中心設置在縣中醫院,既符合上級要求,又解決了中醫院設備購置資金問題,還能依托中醫院技術力量提升殘疾人康復效果;二是實施成效良好。殘疾人康復中心定期為數十位腦癱兒童康復治療,康復功能區使用率高,運行良好;三是社會滿意度極高。殘疾人家庭多數生活困難,且需要專人照料,以前全部在樂山市殘疾人康復中心康復,交通和陪護人員食宿困難,成本較高。我縣建成康復中心后,大大方便了群眾,節省了各項支出。

意見和建議:完善專業康復人員的配備,建立健全殘疾人康復管理各項工作制度。

(三)項目支出績效評價。

大多數項目資金安排符合國家政策規定,項目政策設計較為合理,實施過程規范有序,取得預期經濟社會效益。主要存在以下問題:

1.項目決策方面。一是規劃引領不足。涉及井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設、迎賓大道路面整治及綠化提升項目1標段、烏拋鄉農貿市場建設等3個項目。如井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設規劃建設初期規劃投資1500萬元,建設三層宋氏塔樓及旅游廁所、服務區、停車區、文化景觀等相應配套設施,因土地等因素初期規劃考慮不足,導致項目變更;迎賓大道路面整治及綠化提升項目1標段在初期設計不規范,后期工程量變更并新增工程量,涉及資金337.4萬元。二是制度辦法不完善。多數項目缺少資金管理辦法等規范性制度。三是目標設置不科學。涉及井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設、樂自高速井研南收費站連接線拓寬工程等2個項目。如井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設服務區目標設置與實際需求不符,前期項目論證不充分。

2.項目管理方面。主要為管理不規范。涉及樂自高速井研南收費站連接線拓寬工程等3個項目。如樂自高速井研南收費站連接線拓寬工程項目業主通源公司未設置會計機構,也未配置會計人員負責財務資料的記錄和保管,而是由縣交通局總工程師兼任業務經辦、會計資料記錄及保管。

3.項目績效方面。一是完成進度情況欠佳。涉及烏拋鄉農貿市場建設、井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設等6個項目不同程度存在執行進度滯后的問題。如烏拋鄉農貿市場建設2018年預算安排資金120萬元,但截至201910月依然未完成項目前期工作,工程至今未動工;井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設規劃“2017年計劃項目建設工期3個月”,但完成時間延遲,截至201910月,竣工決算仍在進行中。二是項目功能實現不足、項目效益未達預期。涉及井樂快速通道交界處文化景觀牌坊建設、樂自高速井研南收費站連接線拓寬工程等2個項目。如井樂快速通道交界處文化景觀牌坊公廁大門緊鎖,服務區垃圾四處可見,后續管護不到位,滿意度低。

三、整改措施

針對評價中發現的問題,按照“強化職責、及早整改、充分應用”的要求采取了相應舉措。

(一)明確要求,全面整改。評價報告形成后,財政局即以正式文件《2019年井研縣績效評價整改通知書》送達縣級相關部門,要求相關部門發揮主體作用,全面梳理問題,落實主體責任,縱向整改到底,確保按照要求嚴格整改到位。同時,縣財政推動建立協同整改督促機制,相關業務股室按歸口管理原則對部門績效評價結果應用情況進行動態跟蹤、常態督促,確保部門整改問題全面落實、及時反饋,切實做到“花錢必問效、無效必問責”。

(二)強化應用,預算掛鉤。全面加強預算績效結果應用,推進績效考核,充分激發各部門績效管理主體動力。著力建立健全評價結果與預算掛鉤機制,規范支出行為,優化支出結構,提高財政資源配置效率和資金使用效益。

(三)公開公示,接受監督。圍繞社會和公眾關注的焦點熱點,主動向社會公開績效目標、績效評價報告,回應社會關切,強化外圍監督,推動各方履職盡責,提升財政資金使用效益。

(四)謀劃未來,綱舉目張。全面貫徹中省市文件精神,按照加快建成“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系要求,統籌謀劃布局,縱橫立體推進,科學規劃計劃,健全制度辦法,重構指標體系,完善職責分工,在重點領域、重點改革、重點環節上謀求突破,確保全縣各級各部門預算績效管理工作均衡推進、落地抓實。

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

       井研縣2019年部門整體預算績效評價部門表

 

 

序號

部門

得分

1

中醫院

90

2

衛計局

93

3

四合鄉衛生院

91

4

人民醫院

93

5

婦幼保健院

89.6

6

高鳳鄉衛生院

90.5

7

供銷社

90

8

人民法院

88

9

公共資源交易中心

89.5

10

經信局

89

11

科協

88.5

12

老干局

88.3

13

市監局

89

14

電教站

89

15

井研中學

90

16

機關幼兒園

89

17

森林公安

91

18

純復鄉

92

19

大佛鄉

91

20

分全鄉

91

21

高鳳鄉

92

22

金峰鄉

93.5

23

氣象局

92

24

天云鄉

93

25

鎮陽鄉

94

26

周坡鎮

92

27

房管所

93.3

28

路政

93.6

29

養護段

93.6

30

園林所

92.3

31

運管所

92.1

32

質檢站

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

井研縣2019年項目支出績效評價項目(政策)表

序號

項目名稱

得分

項目支出

1

烏拋農貿市場建設

69

2

農村地面數字電視覆蓋建設

97

3

東復路建設

92

4

樂自高速井研南收費站拓寬工程

82

5

城南廣場藝術花墻工程建設

93

6

迎賓大道路面整治工程

91.5

7

解決糧食生產功能區劃定建設經費

90

8

17個國管水庫渠系維修養護

93

9

井樂快速通道交界處牌坊建設

74

政策支出

1

河道巡視員補助

98

2

殘疾人康復中心建設經費

94

 

 

 

 

 

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